Simulateur ventilation
Le configurateur de réseau tourne dans sa propre fenêtre, à l’intérieur de l’application. Sa barre du haut est rangée en groupes : Ajouter, Modifier, Voir, Offre, Exporter (CSV, OBJ 3D, DXF 3D, DXF 2D, image) et Fichier. Tout est embarqué, rien ne sort sur Internet — la bibliothèque 3D est dans le fichier. Chaque pièce affiche sa vitesse d’air dans la liste, en vert, orange ou rouge selon les seuils réglés à droite, et sa perte de charge. Les coefficients ζ viennent du cours de ventilation du CEPM (CVEN 3, chapitre 3, annexe A) : aucun n’est estimé, et une pièce que le document ne cote pas est signalée par ⚠ au lieu d’être inventée. Le bouton ⚖ Équilibrage dit ce que chaque branche doit perdre en plus, et entre quels deux angles de clapet la régler. ① Repères pose sur le dessin le numéro de chaque pièce — le même que sur la nomenclature, sur la position d’offre et sur le bon d’atelier. Les boutons de vue, en bas à gauche, placent la pièce d’un clic — gauche, droite, avant, arrière, dessus, dessous. Le réseau dessiné s’attache à l’offre à l’écran par Enregistrer dans l’offre, et il part sur le serveur avec elle. ⇪ Depuis les pièces de l’offre fait le chemin inverse quand aucun réseau n’a encore été dessiné : il enfile les positions de l’offre dans l’ordre de la liste et dit, avant de poser, tout ce qu’une liste ne peut pas dire — le sens des coudes, les branches des tés, et les endroits où l’enchaînement se casse. C’est un point de départ à corriger dans le dessin, pas le plan. Ce qui est chiffré ici reste une estimation : la calculation qui fait foi pour une offre est celle des pages Calculation et Offres.
Offres
Détails
Rabais et suivi
Les rabais par groupe (QUA, STD, RON, FLX, BRD) restent dans la carte Tarifs ; le rabais global ci-dessus s'applique par-dessus, comme dans l'ERP. Tout ce qui est saisi ici part dans l'offre enregistrée : la ligne de la grille se remplit toute seule pendant que tu écris.
| # | N° pièce | Gr. | Désignation | Quantité | Unité | Prix à l'unité | Total HT | Rabais % | Rabais | Total HT 2 | Actions |
|---|
Même lecture que l'onglet « Lignes de l'offre » de l'ERP : le rabais du groupe est appliqué ligne par ligne (colonnes orange) et la ligne Somme ferme le tableau. Les boutons ＋ Gaine, ＋ Pce quadratique, ＋ Référence catalogue et ＋ Article libre ouvrent une petite fenêtre sans quitter la page : les références du catalogue à gauche, la calculation à droite. Tu peux enchaîner plusieurs positions puis fermer. ＋ Import PDF / liste ouvre la même sorte de fenêtre pour lire une demande d'offre : l'écran de vérification s'affiche dedans et les positions retenues tombent directement dans le tableau ci-dessus, sans changer de page — l'onglet Import, juste à côté, fait la même chose en pleine largeur. Chaque ligne se modifie (✎), se duplique (⧉), se déplace (↑ ↓) et se supprime (✕) directement ici ; coche deux lignes ou plus pour en faire un assemblage. Le prix unitaire n'est ouvert qu'à un administrateur : c'est la règle des tarifs. Une majoration d'assemblage se recalcule toute seule, et l'assemblage se dissout s'il descend sous deux pièces. La même liste, avec les poids, reste dans la carte Positions.
| Groupe d'articles | Code | Lignes | Quantité | Poids (kg) |
|---|
Les kilos viennent du calcul ASCV, exactement comme sur le bon de préparation : gaines droites et pièces de forme sont comptées séparément, c'est ce qu'il faut pour commander la tôle. Le tableau donne le nombre d'articles par groupe du catalogue (rond, BRDi, standard, flexibles…) — les postes chiffrés au poids comptent en kilos, pas en pièces.
| Libellé | Quantité | Unité | Compteur |
|---|
Les positions identiques (même libellé et même prix unitaire) sont regroupées, le compteur dit combien de lignes de l'offre ont été réunies : pratique pour vérifier d'un coup d'œil qu'une pièce n'a pas été chiffrée deux fois.
Import — PDF ou liste de pièces
Les listings NovaERP scannés (« Listing d'éléments de ventilation détaillée ») sont lus case par case : la grille du tableau est mesurée dans l'image, le texte imprimé est lu par colonne, et les corrections au stylo bleu sont repérées par leur couleur — elles te sont montrées en image, à recopier. Les demandes d'offre dessinées (ProAir App) sont lues optiquement, sans texte : sections, longueurs, angles et surfaces sont extraits des plans puis recoupés avec la surface totale du document.
L'app lit le fichier, reconnaît les pièces quadratiques (calcul ASCV) et les articles du catalogue (prix ERP), puis te montre le résultat à vérifier avant de l'ajouter aux positions.
Assistant IA — lecture des demandes d'offre (facultatif)
Sans clé, l'application reste entièrement hors ligne : aucun appel n'est fait, rien ne sort de ton PC, et tout fonctionne comme avant. Avec une clé, l'IA sert d'interprète pour les lignes que les règles n'ont pas su lire et pour les demandes dessinées. Elle ne donne jamais de prix ni de référence : elle rend seulement famille, cotes, matière, classe, angle, longueur et quantité — le calcul ASCV et ton catalogue chiffrent comme d'habitude, au centime près.
À savoir, honnêtement : la clé est enregistrée dans ce navigateur, sur ce PC. Quiconque a accès à ta session Windows peut la relire — mets donc un plafond de dépense dans la console Anthropic (Billing → Limits) et change la clé si tu prêtes la machine. Elle n'est jamais écrite dans le fichier de réglages que tu exportes. Chaque ligne relue coûte quelques centimes, et une fois que tu valides l'import, l'app retient la traduction : le même bureau est ensuite relu gratuitement, hors ligne.
Nouvelle offre
L'offre à l'écran est enregistrée avant d'ouvrir la nouvelle : rien ne se perd.
Factures
Le client et les dates
Références
La succursale se fige dès que le numéro est tiré : un document ne change pas de série en cours de route.
e-Fatura
Ces champs partent dans le fichier e-Fatura (XML UBL-TR 1.2), que le bouton « e-Fatura » de la liste écrit une fois la facture comptabilisée. La retenue ne s'applique qu'au-delà du seuil légal — l'application s'en occupe toute seule.
Facture d'exportation (İHRACAT)
Même grille et mêmes outils que l'onglet « Lignes de l'offre » : chaque ligne se modifie (✎), se duplique (⧉), se déplace (↑ ↓) et se supprime (✕), et la fiche du bas rouvre les cotes d'une pièce calculée — corriger une cote refait le poids, le prix et le croquis. Clic, Ctrl+clic et Maj+clic sélectionnent comme dans un tableur. ＋ Assembl. assemble les lignes cochées et la majoration suit ses pièces ; ＋ Import PDF / liste lit une demande et la pose ici ; 🔧 Atelier sort le bon de préparation de cette facture. Une facture peut donc se faire sans passer par une offre — c'est le cas quand le client paie d'avance. Une pièce isolée fait deux lignes : la tôle, puis son isolation en m², comme dans l'ERP. Le total est le même ; c'est la lecture qui gagne.
Ce que tu saisis ici est un brouillon : modifiable autant de fois qu'il faut, hors de l'encours, et il s'imprime barré BROUILLON, sans bulletin de versement — impossible de l'envoyer par mégarde. C'est la comptabilisation qui lui donne sa date de facturation et en fait une pièce comptable.
| Groupe d'articles | Code | Lignes | Quantité | Poids (kg) |
|---|
Les kilos viennent du calcul ASCV, exactement comme sur le bon de préparation : gaines droites et pièces de forme sont comptées séparément, c'est ce qu'il faut pour commander la tôle. Le tableau donne le nombre d'articles par groupe du catalogue (rond, BRDi, standard, flexibles…) — les postes chiffrés au poids comptent en kilos, pas en pièces.
| Libellé | Quantité | Unité | Compteur |
|---|
Les positions identiques (même libellé et même prix unitaire) sont regroupées, le compteur dit combien de lignes de la facture ont été réunies. Le rabais affiché est celui écrit dans cette facture, pas celui du client aujourd'hui : une facture garde ses conditions.
Contrôle des prix — les mêmes lignes, regroupées par désignation puis par groupe de tarif : c'est la vue qui sert à contrôler une facture avant de l'envoyer — deux fois la même pièce à deux prix différents se voit tout de suite ici, jamais dans la liste.
Un encaissement fait descendre le solde : la comptabilisation a inscrit la vente à l'encours, l'argent reçu l'en retire. Quand le solde tombe à zéro, la facture se clôture toute seule — personne ne coche « payée » à la main. L'escompte n'est pas de l'argent reçu : c'est un rabais consenti pour paiement rapide, il solde la facture sans entrer dans le total encaissé.
Un rappel s'inscrit ici et s'imprime : le bouton 🖨 de la ligne sort la lettre, avec le décompte du retard et son propre bulletin de versement — le client n'a pas à retrouver la facture pour payer. Les frais sont notés pour mémoire : ils ne s'ajoutent pas au solde de la facture, qui reste la pièce comptable. Le degré proposé est toujours le suivant, mais rien n'oblige à les enchaîner — une mise en demeure directe est possible si le dossier le demande.
D'où vient une facture
Deux chemins, et ils mènent au même endroit. Le premier part d'une offre : ouvre-la, clique sur Facturer une offre, coche les positions et corrige les quantités si le chantier n'est fait qu'à moitié — tu peux facturer une offre en plusieurs fois, l'application retient ce qui est déjà parti et ne propose que le reste. Le second est la facture libre : un dépannage, une heure de main-d'oeuvre, une pièce vendue au comptoir n'ont jamais eu de devis. Clique sur Nouvelle facture : une petite fenêtre demande le client, le chantier et les dates — comme pour une offre —, la facture est créée vide et s'ouvre sur ses lignes. Tu tapes ensuite les prestations, ou tu vas chercher les articles dans le catalogue.
Dans les deux cas, les rabais de groupe, le rabais global et le taux de TVA sont recopiés dans la facture le jour où elle est créée : si tu changes tes tarifs le mois suivant, une facture déjà envoyée ne bouge pas d'un centime.
Brouillon, puis pièce comptable
Une facture naît toujours brouillon. Elle porte déjà son numéro — il lui est acquis pour toujours — mais elle n'est encore qu'un papier de travail : elle se corrige librement, elle ne compte pas dans l'encours, et elle sort de l'imprimante barrée BROUILLON, sans bulletin de versement. On ne peut donc pas l'envoyer par mégarde.
Comptabiliser est le geste qui en fait une facture : il fixe la date de facturation, recalcule l'échéance depuis ton délai de paiement, et ferme le document. Décomptabiliser fait le chemin inverse quand il faut corriger : la facture redevient un brouillon modifiable, sans jamais changer de numéro. C'est réservé à l'administrateur, et refusé dès qu'un franc est encaissé — une facture payée ne se réécrit pas, on en fait un avoir.
Rien ne s'efface
Une facture numérotée est une pièce comptable : elle ne se supprime pas, elle s'annule. Elle reste au registre avec son numéro, sort des totaux, et ses quantités redeviennent facturables sur l'offre. Les numéros ne sont jamais réattribués, même après une annulation ou un import.
Le QR de paiement suisse s'imprime tout seul en bas de la facture, dès que l'IBAN et l'adresse du bénéficiaire sont remplis dans Configuration → Coordonnées de paiement. Le code se calcule ici, sur le poste, sans le moindre accès à Internet : l'IBAN ne quitte jamais l'atelier.
Offre d'une autre société — lecture seule
Reprendre les factures faites sur Uyumsoft
Dépose ici le .zip que le portail donne (Giden Fatura → İndirme İşlemleri), ou les fichiers .xml un par un. Les factures entrent déjà comptabilisées, avec leur numéro d'origine et leurs propres totaux. Elles ne peuvent plus repartir au GİB — elles y sont.
Reprendre deux fois le même fichier ne crée aucun doublon : c'est le numéro de facture qui fait foi.
Importer les factures reçues (Gelen Fatura)
Dépose ici le ou les .zip que le portail donne (Gelen Fatura → İndirme İşlemleri). Chaque facture garde son numéro, ses totaux et sa monnaie d'origine. Reprendre deux fois le même fichier ne crée aucun doublon.
Facturer une offre
Les rabais de groupe, le rabais global et le taux de TVA de cette offre sont recopiés dans la facture : un changement de tarif plus tard ne touchera plus ce document.
Nouvelle facture
La facture est créée vide et s'ouvre sur ses lignes : tu ajoutes les prestations ensuite, comme sur une offre. Le numéro est tiré tout de suite et ne changera plus. Si ce client a des conditions de rabais chez nous, elles sont reprises dans la facture.
Factures d'achat
La facture reçue
Ce que ce carnet est
Les factures que vous recevez — les Gelen Fatura du portail Uyumsoft. On les garde ici pour savoir ce qu'on doit, à qui, et à quelle échéance.
Chaque pièce garde son numéro, ses totaux et sa monnaie d'origine : c'est le document du fournisseur, on ne le recalcule pas. Les totaux se comptent monnaie par monnaie — on n'additionne pas des livres et des euros.
Aucune ne se marque payée à la main. Ce qui est sorti du compte, c'est le relevé de la banque qui le dira — comme pour les factures de vente.
Livraisons
Tournée
Tape un numéro de commande — d'offre ou de facture : l'entreprise, le chantier, l'adresse de livraison, le contact sur place et le nombre de pièces se remplissent tout seuls. L'adresse et le numéro viennent de la fiche du chantier ; s'il n'en porte pas encore, on retombe sur la localité du client et le numéro reste à écrire — on ne devine pas un numéro de téléphone. Tout reste modifiable — on livre parfois au dépôt et pas au chantier, et le chauffeur doit lire ce qui est vrai. Le nombre de pièces ne compte ni les lignes d'isolation, qui voyagent collées à leur pièce, ni les majorations d'assemblage, qui ne sont pas des colis.
Rappels
Le registre des rappels
Tout ce qui est parti, du plus récent au plus ancien, toutes factures confondues. Un rappel est un fait, pas un état : on n'écrit nulle part « facture rappelée », on inscrit qu'un courrier de tel degré est parti tel jour, par qui. C'est ce qu'on retrouve six mois plus tard, quand le client jure n'avoir jamais rien reçu. Le 🖨 réimprime la lettre telle qu'elle est partie.
Encaissements banque
Ce que fait cet écran
Chaque mois la banque envoie un fichier camt.054 — l'avis de crédit. Dépose-le ici : l'application le lit, retrouve chaque paiement qu'il contient, et cherche à quelle facture il correspond grâce à la référence QRR de 27 chiffres imprimée sur le bulletin de versement.
Attention à un piège que la banque tend à tout le monde : une seule écriture, du genre « TRAITEMENT QR FACTURES CHF », peut contenir vingt paiements de vingt clients différents. L'application descend donc toujours au détail de l'écriture, jamais à son total.
Le tableau ci-dessus n'est qu'un aperçu : regarde-le, et clique sur Importer quand il te convient. Ce n'est qu'à ce moment-là que les encaissements sont posés, que les soldes redescendent et que les factures entièrement payées se clôturent toutes seules.
Ce qui peut clocher
Facture inconnue — la référence ne correspond à aucune facture comptabilisée. C'est le cas normal pour un paiement destiné à une facture de l'ancien ERP, ou pour un virement sans QR.
Déjà importé — ce paiement est déjà au registre de la facture. Redéposer deux fois le même fichier ne crée donc aucun doublon.
Plusieurs factures — deux factures portent le même numéro dans deux séries différentes. L'application ne devine pas : ouvre la bonne facture et encaisse à la main depuis l'onglet Mouvements monétaires.
Les lignes au débit (ce que nous payons) et les paiements dans une autre devise que le franc sont écartés d'office.
Les fichiers déjà lus
Clients
Nouveau client
Conditions de rabais de ce client
🔒 Conditions verrouillées. Tu es connecté avec un compte employé : tu vois les conditions du client, tu ne les changes pas. Seul un administrateur fixe les rabais.
Les taux livrés avec l'application sont ceux de l'ERP : ils s'affichent en gris dans les champs. Écrire un taux ici le recouvre pour ce client, sur ce poste seulement — le tableau d'origine n'est jamais réécrit. Vider le champ rend la main au taux livré. Ces conditions se posent sur l'offre dès que le client est choisi, et le chantier passe devant : on négocie un tarif avec une entreprise, puis un rabais particulier pour un chantier donné.
D'où vient cette fiche
Le carnet suisse livré avec l'application ne s'affiche pas ici : ce sont les clients de Romanel et de Boudry. HK Teknik tient son propre carnet, et il commence vide — chaque fiche créée ici reste ici. Rien n'a été effacé nulle part : les fiches suisses sont entières, du côté suisse.
Le carnet livré avec l'application (634 contacts) n'est jamais réécrit : ce que tu corriges ici vit à côté, dans la mémoire chiffrée de ce poste, et recouvre le carnet au démarrage. Une nouvelle version de l'application garde donc tes fiches. Rien ne se supprime : une fiche se désactive, elle sort des recherches, elle reste consultable ici et les offres qui la citent ne bougent pas. Tout le monde peut ajouter un client — on en rencontre en écrivant une offre.
Chantiers (mandats)
Nouveau chantier
Conditions tarifaires de ce chantier
🔒 Conditions verrouillées. Tu es connecté avec un compte employé : tu vois les conditions du chantier, tu ne les changes pas. Seul un administrateur fixe les rabais.
Un champ laissé vide ne dit rien : le rabais habituel de la carte Tarifs s'applique. Un champ rempli — même à 0 — est la condition du chantier : elle se pose sur l'offre dès que tu choisis ce chantier dans le titre, et elle part telle quelle dans la facture, puisqu'une facture recopie les taux de l'offre au moment où elle naît.
Prix des matériaux de ce chantier
Une case laissée vide laisse le prix habituel de la carte Tarifs. Une case remplie est le prix de ce chantier : il se pose sur l'offre dès que tu choisis ce chantier, et l'offre le garde — rouvrir une vieille offre ne la recalcule jamais au tarif d'aujourd'hui.
Articles
🔒 Articles verrouillés. Tu es connecté avec un compte employé : tu peux chercher et consulter les articles, mais seul un administrateur crée un article ou corrige un prix. C'est la même règle que les tarifs.
La photo n'entre pas dans l'application : c'est le chemin vers le serveur qui est
gardé. Une photo remplacée sur le serveur se met donc à jour toute seule sur les bons de
préparation. Écris le chemin comme Windows te le donne
(\\serveur\Photos\… ou I:\Photos\…) : l'application le traduit.
Cette barre pose la même image sur toutes les références cochées d'un coup.
Pour un seul article, ouvre-le d'un clic sur sa ligne : le chemin est dans sa
fiche, en bas, avec son prix.
Coche les lignes avec les cases, Ctrl+A pour tout ce qui est affiché,
Maj+clic pour une plage, Ctrl+clic pour ajouter une ligne.
Nouvel article
La photo n'entre pas dans l'application : c'est le chemin qui est gardé. Une photo remplacée sur le serveur se met donc à jour toute seule sur les bons de préparation. Écris le chemin comme Windows te le donne. Laisse vide pour retirer l'image.
D'où vient ce prix
Le catalogue livré avec l'application (31'343 références) n'est jamais réécrit : ta correction vit à côté et le recouvre au démarrage — une nouvelle version de l'application ne l'efface pas. Le bouton Catalogue, dans la liste, remet la référence à son prix d'origine. Un article créé ici ne se supprime pas : il se désactive, il sort des recherches et les offres qui le citent restent lisibles. Le prix corrigé part partout : recherche du catalogue, import de soumission, bon d'atelier.
Journal des corrections de prix
Nouvelle position
Positions
| ☑ | # | N° pièce | Gr. | Désignation | Qté | Poids u. (kg) | PU (CHF) | Rab. % | Total HT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position — ajoute une pièce ci-dessus. | ||||||||||
Bon de préparation atelier : sort la liste du matériel à préparer, sans aucun prix, un groupe de matériel par page (quadratique, rond, standard, flexibles, colliers, isolation). Coche des positions pour n'en sortir qu'une partie — sans rien cocher, tout le bon est édité.
Totaux
| Total HT | 0.00 |
| Total rabais groupes | 0.00 |
| Remise | 0.00 |
| Total HT2 | 0.00 |
| TVA | 0.00 |
| Total TTC CHF | 0.00 |
« Copier pour l'ERP » place les lignes (désignation, qté, PU, total) au format tabulé dans le presse-papiers — colle-les directement dans ton ERP ou dans Excel. Les poids proviennent des tableaux du chapitre 15 ; les dimensions intermédiaires sont interpolées linéairement. Prix unitaires au centime (comme l'ASCV), total TTC arrondi à 0.05 CHF.
Tarifs (modifiables)
🔒 Tarifs verrouillés. Tu es connecté avec un compte employé : tu peux consulter les tarifs mais pas les modifier. Seul un administrateur change les prix.
Monnaie du classeur
Caractéristiques des matériaux
Rabais par groupe d'articles (%)
Divers
Types d'isolation — prix CHF/m²
Ces prix sont ceux de la liste déroulante « Isolation int. » de la saisie. Modifie-les ici : le nouveau prix s'applique tout de suite et part dans l'export de tes réglages.
Longueurs conseillées (mm)
Types de pièce et mode de calcul
Vocabulaire des bureaux d'ingénieurs
Chaque ligne traduit un terme employé par un bureau vers le terme Air-Ventil. Ajoute ici tout ce que l'app ne comprend pas encore — allemand, italien, abréviations maison. La traduction est appliquée avant la reconnaissance, à l'import comme au collage de texte.
Lexique du catalogue
Le catalogue ne contient que des codes : « SR 315 Galva 0.5mm » ne dit nulle part « tube spiro ». Ce lexique rattache une famille de références aux mots que les bureaux emploient. Une ligne suffit à rendre toute une famille trouvable. À gauche les préfixes de référence (séparés par un espace), à droite les mots.
Équivalences de références
Ici tu dis simplement : « ce que le bureau écrit » = « nos références ». Exemple : les SLU de Lindab, chez nous ce sont les SL Safe. À gauche le mot employé dans la soumission, à droite le début de notre référence (plusieurs possibles, séparées par une virgule : la première qui existe gagne). L'application cherche ensuite le bon diamètre, la bonne longueur ou la bonne taille toute seule. Une équivalence ne peut jamais inventer un prix : si rien ne correspond au catalogue, la ligne reste en rouge « à chiffrer ».
Colle une ligne telle qu'elle est écrite dans une soumission : l'application montre tout de suite la référence et le prix qu'elle retiendrait. Rien n'est enregistré, rien n'est chiffré — c'est un banc d'essai.
Tarifs CHF/kg selon classe d'étanchéité (B = standard, C = étanche, D = désenfumage), repris de l'application ASCV — modifiables, ils s'appliquent immédiatement à toutes les lignes. « Gaines droites » s'applique aux gaines ; « Pièces de forme » aux coudes, déviations et tés. Poids de référence : catalogue Air-Ventil 2025, chapitre 15 (tôle galvanisée) ; pour les autres matières, le poids est ajusté selon le poids surfacique (kg/m²) de la section (tableau « Caractéristiques des matériaux »). Prix des isolations par type, sélectionnables à la saisie.
Tes prix, tes rabais, le vocabulaire des bureaux et tout ce que l'app a appris de tes corrections sont enregistrés automatiquement. Exporte ce fichier avant chaque nouvelle version et réimporte-le ensuite : c'est ce qui fait que l'application ne repart jamais de zéro.
Utilisateurs et accès
Le mot de passe est la clé de chiffrement des données de ce poste : catalogue, tarifs et offres sont illisibles sans lui. Ce qu'il protège : un exemplaire du fichier copié ailleurs — clé USB, serveur, sauvegarde — ne s'ouvre pas et ne montre ni prix, ni référence, ni client. Ce qu'il ne protège pas : quelqu'un assis à ce poste, avec le mot de passe, voit tout. Ce n'est pas non plus une sauvegarde. Chaque utilisateur a sa succursale par défaut et son nom, repris automatiquement dans « Notre réf. » de l'offre.
Changer mon mot de passe
Utilisateurs
Un compte employé chiffre, ouvre et enregistre des offres. Il ne peut ni modifier les tarifs, ni changer la numérotation, ni créer de compte. Seul un administrateur le peut.
Le partage entre postes
Les offres, les factures, les fiches clients, les chantiers, les articles, les tarifs et les réglages se partagent entre les postes par le serveur d'Air-Ventil. L'échange se fait tout seul, toutes les deux minutes, et à nouveau juste après chaque numéro attribué. Si le serveur n'est pas joignable, le travail continue sur ce poste et repart tout seul dès que la ligne revient : il n'y a jamais rien à relancer à la main, et rien ne se perd.
Ce poste
L'adresse n'a besoin d'être saisie que sur un poste qui ouvre l'application comme un fichier — l'atelier. Ailleurs elle se déduit de la page elle-même. La changer ne change pas la session en cours : il faut verrouiller puis rouvrir.
Repartir sur une base propre
Efface les offres et les factures — celles du serveur, celles de ce poste, et de proche en proche celles de tous les autres postes. Ce qui reste : les fiches clients, les chantiers, les articles, les tarifs, les rabais et tous les réglages. C'est la configuration de la maison, elle ne bouge pas. Les numéros repartent au premier numéro de chaque société.
Les sociétés du groupe
🔒 Fiches des sociétés verrouillées. Tu es connecté avec un compte employé : tu peux les lire, mais seul un administrateur modifie l'en-tête et la numérotation d'une société.
Le groupe facture sous trois raisons : Air-Ventil SA à Romanel, Air-Ventil SA à Boudry, et HK Teknik A.Ş. en Turquie. Chaque facture appartient à une société et à une seule — c'est elle qui donne l'en-tête imprimé, la monnaie, la série de numéros et la loi fiscale appliquée. Ce qui est saisi ici est rangé dans la mémoire chiffrée de ce poste.
Contrôle
Coordonnées de paiement — facture QR suisse
🔒 Coordonnées de paiement verrouillées. Tu es connecté avec un compte employé : tu peux les lire, mais seul un administrateur modifie l'IBAN de la société. C'est la même règle que les tarifs.
Ce que tu tapes ici s'imprime au bas de chaque facture, dans le bulletin de versement QR. Les coordonnées d'Air-Ventil sont déjà remplies d'usine — le compte BCV figure de toute façon dans l'en-tête imprimé de chaque facture. Tu peux tout corriger : ce que tu enregistres ici est rangé dans la mémoire chiffrée de ce poste et recouvre les valeurs d'usine. Le code QR est calculé ici, sans le moindre accès à Internet.
Le compte
Le n° d'identification est celui que la banque a attribué à la société : il ouvre la référence QRR, le numéro de facture la termine. Laisse les deux champs d'escompte à zéro pour facturer net sans escompte.
Un QR-IBAN (compte commençant par CH.. 3xxxx) impose de lui-même une référence QRR à 27 chiffres, construite sur le numéro de facture : la banque te dit alors quelle facture a été payée. Sur un IBAN ordinaire, la référence SCOR est facultative.
Le bénéficiaire (adresse structurée, comme l'exige la norme depuis novembre 2025)
Contrôle
Pièces rondes — ce que l'atelier commande
Une dérivation dessinée se chiffre en TC SAFE. Dès que le catalogue n'en a plus à la taille demandée, elle passe en T Roulé, payé sur la plus grande section du dessin — un té 280/315/280 se paye au ø315 — et l'intitulé garde les sections du plan. Les autres familles du catalogue (piquages, croix, tés à 45°) ne servent ni au chiffrage ni à la facture : elles ne sont pas proposées.
Deux habitudes que le dessin ne dit pas
Un coude posé entre deux tubes lisses se commande lisse, avec son cadre METU : c'est le BSELM, nettement plus cher que le coude à segments. Le catalogue n'en fait pas en galva au-dessous de ø450 — en dessous, le chiffrage retombe tout seul sur l'embouti puis sur le coude à segments.
Le configurateur voit le décalage des axes. Sans cette case, la réduction reste concentrique (RC). Cochée — c'est le réglage d'usine — elle part en RE — ou en REL si la case du lisse l'est aussi.
Ce que le chiffrage reconnaît aujourd'hui
—
Licence et protection
Calculateur ASCV — logiciel de calculation et de chiffrage de la société Air-Ventil Sàrl, Romanel-sur-Lausanne et Boudry. Développé pour son usage interne. Le catalogue, les tarifs et les prix de revient qu'il contient sont la propriété d'Air-Ventil Sàrl : ni le fichier, ni son contenu ne peuvent être copiés, revendus ou remis à un tiers.
Poste n° —. À donner en cas de question : il identifie l'installation, il ne contient aucun secret.
Clé de secours
Elle rouvre les données de ce poste si un mot de passe est perdu. Une seule est valable à la fois : en tirer une nouvelle annule immédiatement l'ancienne. Sans mot de passe et sans clé de secours, les offres sont définitivement illisibles — le chiffrement n'a pas de porte de service, ni pour ton service informatique, ni pour moi.
Réinitialiser ce poste
Ce bouton fait oublier à ce navigateur-ci tout ce que l'application y a rangé : l'activation, les comptes, les mots de passe, la clé de secours, les offres et les factures gardées ici, les fiches, les tarifs et les réglages. C'est le geste à faire avant de rendre un ordinateur, avant d'en prêter un, ou quand un poste ne va plus et qu'on veut repartir de zéro. Le serveur, lui, ne perd rien : ni les comptes, ni les documents qui lui sont déjà arrivés. Les autres postes non plus.
Il existe parce qu'un poste ouvert par le raccourci de l'atelier ne peut pas être vidé depuis le navigateur : Ctrl+F5 efface le cache, pas les données. Ce bouton-ci les atteint.
Après, ce poste sera comme neuf : il redemandera la clé d'installation — celle de la carte « Licence et protection », juste au-dessus — puis un identifiant et un mot de passe, exactement comme le premier jour. Il recevra un nouveau n° de poste. Sans cette clé, il ne rouvrira pas. Va la chercher avant de cliquer.
Ce qui n'est pas encore à l'abri
—
Seul un administrateur peut réinitialiser un poste.
Oublier ce poste
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Version 53 — Import et Assistant IA sont devenus deux onglets de la fiche d'offre, à côté de « Lignes de l'offre » : plus besoin de quitter l'offre pour lire une demande ou régler l'assistant · Résumé des pièces refait en lecture d'atelier : kilos de gaines droites, kilos de pièces de forme et nombre d'articles par groupe du catalogue (le détail des pièces identiques reste disponible, replié) · numérotation des offres réparée : plus de numéro perdu, les trous sont repris automatiquement, une fiche vide n'écrase plus une offre enregistrée, l'offre en cours est rouverte au démarrage, le n° n'est attribué qu'à la première vraie sauvegarde (reprise des n° libres débrayable par l'administrateur) · import accessible depuis « Lignes de l'offre », dans une fenêtre, sans changer de page · table d'équivalences éditable (« ce que le bureau écrit » = « nos références », ex. SLU Lindab = SL Safe) avec banc d'essai · grilles pare-pluie sur mesure chiffrées à la taille catalogue qui couvre l'ouverture, selon la matière annoncée · chaque ligne importée indique sa page et son n° de position dans le document d'origine · bague d'obturation ø140 chiffrée comme support de thermomètre (et non comme thermomètre) · offres non supprimables · tarifs et numérotation réservés aux administrateurs · n° d'offre unique et non modifiable · fenêtre de saisie (références à gauche, calculation à droite) · catalogue articles du 26.07.2026 (31'343 réf.) · succursales VD / NE · page Offres (grille + Détails / Lignes / Résumé) · bon de préparation atelier · lecture des demandes d'offre dessinées (ProAir / Concepto) et des plans cotés (AutoCAD). Pièces quadratiques calculées selon le chapitre 15, articles au prix catalogue, prix CHF hors TVA. Tout fonctionne hors ligne : sans clé API, aucun appel réseau n'est fait.